OBJEDNÁVKY 2024
| P.č. | Číslo objednávky | Dodávateľ | Celková hodnota (€) | Popis plnenia | Zverejnené |
| 1. | 012024 | Spencer Medical s.r.o., Bratislava | 204,00 | AED – elektródy | 31.01.2024 |
| 2. | 022024 | EMOS SK s.r.o., Bytča | 8,64 | LED žiarovky | 26.03.2024 |
| 3. | 032024 | SELVIT s.r.o., Žilina | 66,90 | elektródy AED a príslušenstvo | 26.04.2024 |
| 4. | 042024 | bestnfast.sk, Budča | 38,97 | čistič okien, teleskop. | 20.05.2024 |
| 5. | 052024 | EKO TONER s.r.o., Žilina | 58,19 | toner HP + kanc. potreby | 20.05.2024 |
| 6. | 062024 | František Popovič – FeriTour s.r.o., Brutovce | 150,00 | autobusová preprava – Litmanová (Hora Zvir) | 20.05.2024 |
| 7. | 072024 | epenta.sk, | 247,05 | kompostéry | 29.05.2024 |
| 8. | 082024 | m-flak s.r.o., Levoča | 9.268,38 | „Výmena okien a dverí na Dome nádeje v Brutovciach“ | 29.05.2024 |
| 9. | 092024 | Ladislav Sakmáry, Spišská Nová Ves | 1.946,40 | dovybavenie DHZ 2024 | 29.05.2024 |
| 10. | 102024 | PROMETEUS-SL, s.r.o., Stará Ľubovňa | 1.218,00 | dovybavenie DHZ 2024 | 29.05.2024 |